云南省中医医院2025年预算公开目录

第一部分 云南省中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省中医医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置职能部门、临床医技科室、实验室、教研室四类共计80个科室和部门，包括职能部门27个：党委办公室、医院办公室、纪委办公室、宣传办公室、审计办公室、人力资源办公室、医务部、护理部、门诊办公室、药学部、科研部、感染管理办公室、医疗保险办公室、财务部、运营管理部、资产管理部、保障服务部、工会、团委、离退休工作管理部、信息中心、云南省民族医医院项目办公室、保卫科、规培办公室、研究生管理办公室、教学管理办公室、学生管理办公室、中医集团办公室、外办（国家中医药服务出口基地办公室）；临床医技科室42个：云南省针灸推拿康复医院/治未病中心、云南省中医皮肤病专科医院、老年病中心、风湿病中心、骨伤科、骨伤科、光华院区急诊科（ICU）、感染性疾病科、脾胃病科、肺病科、肾病科、儿科、男科/生殖医学科、光华院区肿瘤科、光华院区妇科、光华院区针灸科、光华院区眼科、光华院区耳鼻喉科、肛肠科、泌尿外科、外科、卒中中心、滇池院区急诊科（ICU）、滇池院区肿瘤科、滇池院区妇科、滇池院区眼科、滇池院区耳鼻喉科、滇池院区针灸科、口腔科、麻醉科、检验科（输血科）（含光华院区、滇池院区）、放射科（含光华院区、滇池院区）、超声医学科（含光华院区、滇池院区）、病理科；实验室、教研室11个：中心实验室、临床药理研究中心、中医内科学教研室、西医内科学教研室、外科学教研室、骨伤学教研室、急诊学教研室、眼科学教研室、耳鼻喉科学教研室、儿科学教研室、妇科学教研室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

持续提升医疗服务质量和水平，不断夯实医院内涵建设；稳步推进人才队伍建设；科研学科实力稳步提升；持续提升教学工作质量；持续深化拔尖创新人才培养改革，强化师资队伍建设，加强教育数字化战略实施工程；强化运营管理和后勤保障服务水平稳步提升；加快推进医院基础设施建设，提升社会服务能力；大力弘扬中医药文化，加强中医药对外交流合作；进一步完善科研激励机制，加强与产学研的合作，推动科研成果向临床应用转化；抓紧推进云南省民族医医院项目，努力推进医院实现高质量跨越式发展；力争电子病历应用信息系统五级通过国家评审；持续开展对外合作与交流、信息化建设、感染管理、医保管理、药学服务、医疗集团等工作，积极发挥在全省的引领辐射带动作用；加强行风和医德医风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制840人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制840人。在职实有755人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助755人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员528人，其中：离休3人，退休525人。

车辆编制15辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,498,080,292.37元，其中：一般公共预算169,301,618.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入1,307,778,674.15元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入21,000,000.00元。

与上年对比财务总收入增长18.05%，其中：一般公共预算增长41.03%，主要原因：2025年预算中上年结转一般公共预算为101,046,489.37元，2024年预算中上年结转一般公共预算为52,992,342.47元，上年结转一般公共预算增加48,054,146.90元，较2024年增长90.68%，主要由于云南省民族医医院建设项目结转资金51,815,200.30元，占2025年预算中上年结转一般公共预算的51.28%；事业收入增长15.63%，2025年事业收入预算1,307,778,674.15元，2024年事业收入预算1,131,022,822.48元，事业收入预算增加176,755,851.67元，主要原因：为更好地满足人民群众日益增长的医疗服务需求，推进公立医院高质量发展，根据医院整体业务开展情况，单位事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入169,301,618.22元，其中：本年收入68,255,128.85元，上年结转收入101,046,489.37元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68,255,128.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算中本年项目预算增加1,200,468.33元，主要原因是根据上级部门的工作安排，较2024年增加了医院能力提升项目资金；与上年对比上年结转收入增加48,054,146.90元，较2024年增长90.68%，主要由于云南省民族医医院建设项目结转资金51,815,200.30元，占2025年财政拨款收入上年结转的51.28%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,498,080,292.37元。财政拨款安排支出169,301,618.22元，其中：基本支出60,255,128.85元，与上年对比下降2.14%，主要原因是人员工资和职工基本医疗保险缴费调整；项目支出109,046,489.37元，与上年对比增长86.48%，主要原因2025年上年结转结余一般公共预算较2024年增加48,054,146.90元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出83,466.98元，主要用于“兴滇英才支持计划”青年人才专项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休290,790.00元，主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出99,337.39元，主要用于社会保障缴费工伤保险支出。

卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院147,038,127.67元，主要用于单位在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出49,690,581元、“2024年产业创新人才项目支持专项经费”项目支出149,583.00元、“2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划资金”项目支出7,942,772.03元、“2024年干部保健基地能力提升经费”项目支出1,149,067.50元、“2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）结算资金”项目支出26,159.10元、“2024年云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（第三批）资金”项目支出21,568,152.88元、“2024年云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第四批资金”项目支出15,107,490元、“提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金”项目支出6,546,312.75元、“优质高效医疗卫生服务体系中央基建（云南省国家中医疫病防治基地）专项资金”项目支出36,858,009.41元、“云南省中医院提升医疗服务能力项目经费”项目支出8,000,000.00元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5,701,418.84元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设60,000.00元，主要用于“2024年第三批高层次科技人才培养引进专项资金”项目支出。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划7,532,018.27元，主要用于“2024年第一批科技合作专项资金”项目支出379,101.90元、“科技合作专项资金”项目支出22,063.86元、“重点研发（社会发展）专项资金”项目支出25,726.75元、“2024年第三批重点研发（社会发展）专项资金”项目支出1,805,125.76元、“2024年第四批科技合作专项资金”项目支出300,000.00元、“2024年第四批重点研发（社会发展）专项资金”项目支出5,000,000.00元。

科学技术支出-基础研究-专项基础科研605,231.89元，主要用于“基础研究计划专项资金”项目支出84,625.49元、“2024年第二批基础研究计划专项资金”项目支出328,106.40元、“2024年第一批基础研究计划专项资金”项目支出192500.00元。

科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散109,634.93元，主要用于“第七批科技成果转化专项资金”项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,973,801.62元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出499,200.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项3,308,590.63元，主要用于“提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分)中央补助资金”项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省中医医院不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省中医医院不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

云南省中医医院不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20.00个，采购预算总额85,091,800.00元，其中：政府采购货物预算61,552,100.00元、政府采购服务预算23,539,700.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省中医医院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省中医医院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：不涉及一般公共预算财政拨款因公出国（境）费支出预算。

（二）公务接待费

云南省中医医院部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：不涉及一般公共预算财政拨款公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省中医医院部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

增减变化原因：不涉及一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）推进临床研究基地、重点学科、重点研究室、研究中心等建设。提高科室诊疗、科研水平及综合服务能力；提升科室软实力，树立学科品牌；培养优秀临床人才。

（二）紧紧围绕名医经验传承，搭建产学研一体化平台，提升科研创新能力，促进成果转化，实现研究平台、有成果、有转化、有延伸、有收益；通过科学研究促进人才、学科、科研三位一体的创新能力提升。加强管理，确保科研项目的立项、实施和工作到位。

（三）改善医院硬件条件，发挥特色、创新机制，优化拓展医院功能布局，全面提升我院临床服务水平与传承创新能力。

（四）抓紧跟进项目落实，加快推进云南省民族医医院项目建设。

（五）立足全省名老中医学术思想和得天独厚的民族医药资源优势，开展从名老中医（民族医药）学术思想传承、临床疗效评价、基础研究到院内制剂产业升级与转化四位一体的系统研究，实现高层次中医药民族医药人才培养和诊疗技术水平提升，促进传统医药与现代医药融合发展。

（六）人才培养（住院/专科/助理全科培训）方面，完成学员年度考核及省卫健委下达的全员培训任务，完成规培学员专项培训及考核。

绩效目标设置情况如下：

一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标13个，分别为实施的临床诊疗方案数量≥75个；医院收治患者DRG组数≥500个；云南省第六批中医药师带徒学术继承人每年跟师临床实践天数≥96天；住院医师规范化培训招收完成率≥90%；规培人员结业考通过率≥90%；发表滇南医学核心论文≥2篇；购置设备验收合格率≥90%；云南省第六批师带徒继承人培养年度考核通过率100%；CMI值（病例组合指数）≥1；立项厅级及以上科研项目≥27个；规培人员结业考通过率≥90%；患者满意度测评≥90%；规培参培对象满意度≥85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。

4.疾病诊断相关分组（DRG）：是用于衡量医疗服务质量效率以及进行医保支付的一个重要工具。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省中医医院部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省中医医院部门资产总额1,235,091,096.69元，其中，流动资产456,313,218.14元，固定资产465,751,197.56元，对外投资及有价证券35,000,000.00元，在建工程162,687,234.15元，无形资产113,599,078.57元，其他资产1,740,368.27元。与上年相比，本年资产总额增加155,063,723.62元，其中固定资产减少7,122,463.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1426项，账面原值38,626,859.77元，实现资产处置收入100,879.22元；资产使用收入520,265.61元，其中出租资产321.79平方米，资产出租收入520,265.61元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

云南省中医医院2025年部门预算表公开附表.xlsx